一、单位主要职责
长江工程职业技术学院是2003年5月经湖北省人民政府批准设立、由湖北省人民政府举办并主管的全日制普通高等职业学校，业务主管部门是湖北省教育厅，以普通高职教育为主。
学院坚持社会主义办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。
学院主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学院根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训，拓展国际合作教育。
二、机构设置情况
学校现有8个教学单位，分别为水利与电力学院、测绘与信息学院、机械与电气学院、城市建设学院、经济管理学院、马克思主义学院、公共课部和创新创业教育学院。
17个机关处室分别为党委办公室，纪委监察专员办公室，党委组织人事部、统战部、党校，党委宣传部（文明办）、网络安全与信息化建设办公室，党委教师工作部、教师发展中心，党委保卫部、保卫处，党委学生工作部、人民武装部、学生处（心理健康教育中心、学生资助中心）、团委，工会办公室、离退休干部工作处，院长办公室（政策法规办公室、综合档案室），审计处，质量管理处，教务处，科学研究处（职教研究所、学报编辑部），招生与就业指导处，财务处对外合作交流处（校友联络办公室），后勤管理处（后勤服务中心）。
3个直属单位直属单位分别为继续教育学院、图书馆、勘测设计院。
三、2022年预算收支及增减变化情况
2022年部门预算收入总额23441.53万元，比上年增加6024.11万元，增幅34.6%。增长原因为本年度项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入14144.51万元，比上年增加4499.51万元，增幅46.7%；主要原因为预编了2022年质量提升专项支出2358万元；政府性基金预算拨款收入348.02万元, 比上年增加0万元，增加0%；专户管理的事业收入7582万元，比上年增加604万元，增幅8%；其他收入487万元，比上年增加10.6万元，增幅2%。预计2021年高等职业教育质量提升专项资金结转880万元，比上年增加880万元，增幅100%。
2022年部门预算支出总额23441.53万元，比上年增加6024.11万元，增幅34.6%。其中：教育支出21668万元，比上年增加5842.24万元，增加36.9%;社会保障和就业支出1255万元，比上年增加11.24万元，增加0.9%；债务付息支出498.53万元，比上年增加100%。其他支出0万元，比上年减少348.02万元，减少100%。
支出增加的主要原因：
（1）2022年基本支出15051.2万元，比上年增加1811.8万元，增加13.7%。基本支出中人员支出安排12157.28万元，增加11.86%，主要原因为湖北省工业经济学校并入我校后教职工人员数量增加导致人员经费增长，对个人和家庭补助经费增加。公用支出安排2893.92万元，比上年增加522.71万元，增加22%，主要原因为水电费预算编制口径调整，物业管理费等经费增加。
（2）2022年项目支出8390.33万元，比上年增加4212.31万元，增加100%，主要原因为学生资助专项经费增加，预编了2022年高等职业教育质量提升专项支出3238万元。
2022年一般公共预算财政拨款收入总额为15372.53万元，比上年增加5379.51万元，增幅53.8%。具体包括以下收入：经费拨款补助预算为10797万元，增幅21.8%。奖助学金专项839万元，增幅17.8%。行政事业单位资产收益拨款150.51万元。政府性基金拨款348.02万元。上年结转资金880万元。预编2022年质量提升专项2358万元。
2022年一般公共预算财政拨款支出为15372.53万元。支出项目按照经济分类，具体包括安排工资福利支出9641万元，增幅17%，原因为教职工人员数量增加。安排对个人和家庭补助支出1221万元，增幅13.58%，原因为离退休费用增加。债务利息支出498.53万元，增幅为43.25%，原因为增加了一般性债券利息支出。安排商品和服务支出1025.1万元，资本性支出2672.9万元，其他支出314万元，较上年增长幅度较大。主要原因为预编了2022年质量提升专项2358万元。
四、机关运行经费安排情况
2022年我单位安排日常公用经费460万元，比上年增加126万元，增加37.7%。主要增长原因为其他商品服务支出的增长。其中：专用材料费10万，其他商品服务支出450万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少9万元，减少100%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费 。
2.公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是 使用专户资金安排“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少9万元，其中：公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是使用专户资金安排“三公”经费支出。公务用车运行维护费0万元，比上年减少9万元，主要原因是使用专户资金安排“三公”经费支出。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我校编制政府采购预算1592.9万元，比上年度增加1236.9万元，增加的主要原因为增加了教学专用设备采购和校园维修。其中：货物类政府采购预算814.9万元，主要是用于教学专用设备购置等支出；工程类政府采购预算343万元，主要用于校园大型修缮改造支出；服务类政府采购预算435万元，主要是用于校园物业管理服务支出。
2022年面向中小企业采购预算960万元，其中面向小微企业采购预算385万元。
七、国有资产占用情况
截至2022年，长江工程职业技术学院占有房屋建筑物面积130193.08平方米，其中：办公用房建筑面积11251.68平方米，其他108931.59平方米。公务用车4辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学校一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合项目实际，我校从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。
2022年部门预算重点项目为高等教育事业发展专项。具体绩效指标如下：
绩效目标表 |
单位：万元 |
项目名称 |
高校发展专项 |
项目类型 |
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
合计 |
|
一般公共预算财政拨款 |
897.8 |
其中：申请当年预算拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其他资金 |
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|
项目绩效总目标 |
名称 |
目标说明 |
长期目标 |
1、充分发挥校企双方优势，校企融合，工学交替，提高人才培养质量。 |
2、校企共同制定人才培养方案，并根据方案实施培育工作，培养具有专业知识、实际操作技能的高端应用型人才，充分发挥高等职业教育社会服务功能。 |
3、完成建设共建专业校企合作定向培养班，并妥善安排学生实习实训，最终做到学生高质量就业。 |
4. 完成专业教学任务800课时 |
5.达到用人单位和学生服务满意度较高水平 |
年度目标 |
1、完成共建专业人才培养工作，突显校企合作特色，培养出企业留得住、用得上高质量毕业生。 |
2、完成共建专业校内设备采购、安装、调试工作，能够保证日常教学使用。 |
3、探索出一种科学合理的校企深度融合、工学交替的职业教育人才培养途径。 |
4、学校设施维修改造，提升校园环境和安全，购置巡逻车一辆。 |
|
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
长期效益指标 |
产出指标 |
数量指标 |
专业课时 |
800学时 |
合同标准 |
产出指标 |
数量指标 |
设备投入 |
800元/生 |
合同标准 |
产出指标 |
数量指标 |
人才培养 |
2068人 |
合同标准 |
产出指标 |
质量指标 |
学生就业率 |
>95% |
计划标准 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教学环境 |
提升 |
计划标准 |
满意度指标 |
满意度指标 |
用人单位满意度 |
95% |
计划标准 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
计划标准 |
|
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
前年 |
上年 |
预计当年 |
实现 |
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购置巡逻车 |
|
|
1辆 |
计划标准 |
产出指标 |
数量指标 |
提升校园环境 |
逐步提升 |
逐步提升 |
逐步提升 |
计划标准 |
产出指标 |
数量指标 |
专业课时 |
800学时 |
800学时 |
800学时 |
合同标准 |
产出指标 |
数量指标 |
设备投入 |
800元/生 |
800元/生 |
800元/生 |
合同标准 |
产出指标 |
数量指标 |
人才培养 |
1056人 |
1011人 |
2068人 |
合同标准 |
产出指标 |
质量指标 |
学生就业率 |
>95% |
>95% |
>95% |
计划标准 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教学环境 |
提升 |
提升 |
提升 |
计划标准 |
满意度指标 |
满意度指标 |
用人单位满意度 |
95% |
95% |
95% |
计划标准 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
95% |
95% |
计划标准 |
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
我单位截至2021年底，我院尚有债务余额近3.68亿元，其中银行贷款余额约2.38亿元、政府专项债券1.3亿元。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入”以外任务相应安排的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、附件
表1 |
|
|
|
收支总表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
14,144.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款（补助） |
10,797.00 |
二、公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
150.51 |
三、教育支出 |
21,688.00 |
专项收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
预算内基本建设投资 |
|
六、社会保障和就业支出 |
1,255.00 |
中央专项转移支付补助 |
3,197.00 |
七、卫生健康支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
348.02 |
八、节能环保支出 |
|
政府性基金财政拨款 |
348.02 |
九、城乡社区支出 |
|
政府性基金转移支付 |
|
十、农林水支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
十一、交通运输支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
7,582.00 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
五、事业收入 |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
十四、金融支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
十五、援助其他地区支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
九、其他收入 |
487.00 |
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
廿一、其他支出 |
|
|
|
廿二、债务还本支出 |
|
|
|
廿三、债务付息支出 |
498.53 |
|
|
廿四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22,561.53 |
本年支出合计 |
23,441.53 |
上年结转结余 |
880.00 |
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
23,441.53 |
支 出 总 计 |
23,441.53 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
表3 |
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|
|
|
|
支出总表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
23,441.53 |
15,051.20 |
8,390.33 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
21,688.00 |
13,796.20 |
7,891.80 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
21,688.00 |
13,796.20 |
7,891.80 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
21,688.00 |
13,796.20 |
7,891.80 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,255.00 |
1,255.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,255.00 |
1,255.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
896.32 |
896.32 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
358.68 |
358.68 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
498.53 |
|
498.53 |
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
150.51 |
|
150.51 |
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
150.51 |
|
150.51 |
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
348.02 |
|
348.02 |
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
348.02 |
|
348.02 |
|
|
|
表4 |
|
|
|
财政拨款收支总表 |
填报单位:[204033]长江工程职业技术学院 |
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
14,492.53 |
一、本年支出 |
15,372.53 |
（一）一般公共预算拨款 |
14,144.51 |
（一）一般公共服务支出 |
|
经费拨款（补助） |
10,797.00 |
（二）公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
150.51 |
（三）教育支出 |
14,874.00 |
专项收入 |
|
（四）科学技术支出 |
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
|
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
|
预算内基本建设投资 |
|
（六）社会保障和就业支出 |
|
中央专项转移支付补助 |
3,197.00 |
（七）卫生健康支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
348.02 |
（八）节能环保支出 |
|
政府性基金财政拨款 |
348.02 |
（九）城乡社区支出 |
|
政府性基金转移支付 |
|
（十）农林水支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十一）交通运输支出 |
|
二、上年结转 |
880.00 |
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
880.00 |
（十三）商业服务业等支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（十四）金融支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十五）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
（十七）住房保障支出 |
|
|
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（廿一）其他支出 |
|
|
|
（廿二）债务还本支出 |
|
|
|
（廿三）债务付息支出 |
498.53 |
|
|
（廿四）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
15,372.53 |
支 出 总 计 |
15,372.53 |
表5 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
15,024.51 |
10,161.00 |
9,701.00 |
460.00 |
4,863.51 |
205 |
教育支出 |
14,874.00 |
10,161.00 |
9,701.00 |
460.00 |
4,713.00 |
20503 |
职业教育 |
14,874.00 |
10,161.00 |
9,701.00 |
460.00 |
4,713.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
14,874.00 |
10,161.00 |
9,701.00 |
460.00 |
4,713.00 |
232 |
债务付息支出 |
150.51 |
|
|
|
150.51 |
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
150.51 |
|
|
|
150.51 |
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
150.51 |
|
|
|
150.51 |
表6 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
10,161.00 |
9,701.00 |
460.00 |
301 |
工资福利支出 |
9,641.00 |
9,641.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,135.00 |
2,135.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
438.00 |
438.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,530.00 |
1,530.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4,370.00 |
4,370.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
348.00 |
348.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
800.00 |
800.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.00 |
20.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
460.00 |
|
460.00 |
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
450.00 |
|
450.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.00 |
60.00 |
|
30301 |
离休费 |
30.00 |
30.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
20.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.00 |
10.00 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
当年本单位无一般公共预算“三公”经费支出。
表8 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
348.02 |
|
348.02 |
232 |
债务付息支出 |
348.02 |
|
348.02 |
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
348.02 |
|
348.02 |
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
348.02 |
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348.02 |
表9 |
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项目支出表 |
填报单位：[204033]长江工程职业技术学院 |
单位：万元 |
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
8,390.33 |
3,983.51 |
348.02 |
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880.00 |
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3,153.21 |
25.59 |
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长江工程职业技术学院 |
8,390.33 |
3,983.51 |
348.02 |
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880.00 |
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3,153.21 |
25.59 |
本级支出项目 |
高校债务还本付息项目 |
2,474.53 |
150.51 |
348.02 |
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1,976.00 |
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本级支出项目 |
不可预见费项目 |
619.00 |
314.00 |
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305.00 |
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本级支出项目 |
高等教育发展专项 |
4,135.80 |
2,358.00 |
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880.00 |
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872.21 |
25.59 |
本级支出项目 |
学生资助专项 |
1,161.00 |
1,161.00 |
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